Приложение к решению Совета
сельского поселения
Воздвиженский сельсовет
от «24» декабря 2013 №151
Прогноз социально-экономического развития
сельского поселения Воздвиженский сельсовет муниципального района
Альшеевский район Республики Башкортостан
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
I. Пояснительная записка
Прогноз социально-экономического развития на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в сельском поселении Воздвиженский сельсовет, муниципальном районе, Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом.
При составлении прогноза социально-экономического развития сельского поселения использованы:
– данные государственной и ведомственной статистики;
– учетные данные администрации сельского поселения Воздвиженский сельсовет
В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций на территории поселения на момент составления прогноза, складывающиеся тенденции развития различных секторов экономики и другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов.
1.1 Цели и задачи
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Воздвиженский сельсовет разработан на основе данных социально-экономического развития территории за последние 2 года, ожидаемых результатов развития экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует составлению проекта бюджета района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов .
Развитие поселения имеет целевую направленность. Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:
– повышение доходов, улучшение здоровья населения, повышение уровня его образования и обеспечение безопасности;
– создание условий, способствующих росту самоуважения людей;
– увеличение степени личной свободы людей, в т.ч. экономической.
Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.
Прогноз ориентирован на рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической базы, производственной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, земельных, природно-минеральных и др. ресурсов, выгодного экономико-географического положения и учета природно-климатических условий.
Особенностью прогноза на местном уровне является направленность на решение проблем поселения, а именно:
– приоритетность интересов населения поселения;
– обеспечение комплексного развития территории;
– обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов при сохранении их самостоятельности в совместном решении экономических и социальных проблем поселения на договорной основе.
1.2.Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
По оценкам специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году жилищный фонд поселения останется на том же уровне, что в 2013 году.
В 2013 году наиболее острыми проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:
– неудовлетворительное финансовое положение предприятий;
– высокие затраты на производство услуг;
– низкое качество предоставления жилищно-коммунальных услуг;
Следствием этих нерешенных проблем является высокая степень износа коммунальной инфраструктуры в селе, высокие потери ресурсов (30-40%).
Для снятия напряженности в отрасли ЖКХ необходимо в ближайшем будущем провести ряд мероприятий, таких как:
– проведение инвентаризации систем жизнеобеспечения ЖКХ;
– внедрение ресурсосберегающих технологий;
– привлечение частных инвестиций в отрасль с предоставлением определенных гарантий;
– совершенствование системы социальной защиты населения, усиление адресной направленности выделяемых на эти цели средств;
– проведение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ и снижению издержек жилищно-коммунальных услуг.
– вопросы обеспечения жителей с.Воздвиженка, с.сан.им.Чехова, д.Бугульминка, д.Степановка питьевой водой.
– освещение улиц д.Самодуровка, д.Нововоздвиженка
В 2013 году администрацией сельского поселения проведены следующие основные мероприятия:
– произведен текущий ремонт по ул.Нагорная на сумму 250,0 т.р.;
– будет произведен до конца года монтаж уличного освещения улица Нагорная с.сан.им.Чехова, д.Нововоздвиженка, д.Самодуровка -150, 0 т.р.
– закупили стройматериал для Челноковского кладбища -50,0 т.р.
– обслуживание газовых котлов, автоматики, оплата за уличное освещение -329,6
-изготовлена генеральная схема застройки территорий сельского поселения-319,0 тыс.рублей
Итого на общую сумму 1098,6 тыс.рублей.
1.3. Культура
На территории сельского поселения Воздвиженский сельсовет находится сельский дом культуры с.Воздвиженка, сельская библиотека с.Воздвиженка.
Число пользователей фондом библиотек за 2013 год составил – 750 чел., выдано экземпляров за год – 17800.
В 2013 году проведены следующие культурно-массовые мероприятия:
|
№ |
название мероприятий |
кол-во мероприятий |
кол-во участников |
|
1 |
Участие на районных конкурсах |
1 |
8 |
|
2 |
Митинг, литературно-музыкальная постановка ко Дню Победы |
1 |
98 |
|
3 |
Участие в торжественной линейке «Последний звонок» |
1 |
84 |
|
4 |
Участие в районном Сабантуе-2012 |
1 |
4 |
|
5 |
Вечер встречи «Здравствуйте, Односельчане!» |
1 |
167 |
|
6 |
Концерт ко Дню пожилых – «Нам года – не беда» |
1 |
42 |
|
7 |
Чествование золотых юбиляров |
1 |
21 |
|
8 |
Конкурсная программа ко Дню Матери |
1 |
37 |
|
9 |
Проведение Новогодней сельской елки |
1 |
250 |
Работа учреждений культуры сельского поселения формируется по следующим направлениям:
– культурно – досуговая деятельность и развитие народного творчества;
– библиотечное обслуживание населения, развитие библиотечного дела;
– музыкальное и эстетическое образование детей в сфере дополнительного образования.
В СДК с.Воздвиженка действуют: женский вокальный ансамбль «Кудесницы» с общим числом участников 10 чел., кружок сольного и вокального пения на татарском языке, детский вокальный кружок, секция настольного тенниса, кружки: «Художественное слово», «Умелые руки», «Шашечный клуб», подростковый клуб «Подружка».
К сожалению, в сфере культуры есть проблемы:
-нехватка квалифицированных кадров по некоторым направлениям деятельности (хореография, народный танец) и специальностям (аккомпаниатор) сказывается на деятельности учреждений культуры.
– отсутствует база для закрепления молодых специалистов на селе (предоставление жилья, общежития для молодых специалистов);
– необходимы серьезные капитальные вложения в обеспечение техническими средствами и музыкальными инструментами СДК, обновление музыкальных инструментов и сценических костюмов в социально-культурном центре (главной базе по предоставлению костюмов участникам художественной самодеятельности района), приобретение музыкальных инструментов, оргтехники, сценического оборудования, на отопление помещения.
1.4. Физкультура и спорт.
В 2013 году было проведено более 4 спортивных соревнований для жителей сельского поселения Воздвиженский сельсовет. Участвовали в районных спортивно – массовых мероприятиях по волейболу, баскетболу, хоккею, лыжам, легкоатлетическому кроссу к памятным датам года и. т.д.
В зимний период организовано массовое катание на коньках для жителей с. Воздвиженка, д.Осоргино, д.Челноковка, с.сан.им.Чехова, д.Бугульминка.
1.5. Здравоохранение
На территории сельского поселения находится одно ФАП с.Воздвиженка и с.сан.им.Чехова , где оказывается профессиональная медицинская помощь населению сельского поселения.
1.6. Демография, труд и занятость
Демографическая ситуация на территории сельского поселения характеризуется по состоянию на 01 января 2014 г.
Население на 01.01.2013 г. – 1006 чел.;
Население на 01.01.2014 г. – 985 чел.
Родилось – 12 чел.;
умерло – 15 чел.;
За счет этого население уменьшилось на 3 чел;
Миграционная ситуация характеризуется:
прибыло – 17 чел.;
убыло – 35 чел..
За счет миграции население уменьшилось на 18 чел..
Всего за отчетный период население уменьшилось на 21 чел. или на 2.1 %.
Прогноз демографической и миграционной ситуации, предложения по ее стабилизации (улучшении)
За 2013 год демографическая ситуация в сельском поселении Воздвиженский сельсовет сложилась следующим образом: наряду с уменьшением рождаемости (количество родившихся за 2013 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 6 чел., в 2013 году наблюдается увеличение смертности по сравнению с 2012 годом на 1 чел.). За 2013 год рождаемость составила 12 человек, смертность 15 человек.
Миграционное уменьшение населения на территории поселения (превышение числа убывших над числом прибывших) за 2013 году составил 21 человек. Численность населения в 2014 году будет уменьшаться из-за безработицы в сельском поселении. Молодые семьи уезжают на работу и приобретают жилье в крупных населенных пунктах Республики и РФ. В 2014 году по прогнозным оценкам численность населения будет уменьшатся по сравнению с 2013 годом, ожидаемая численность на 01.01.2015 года – 981 чел.
Активное работоспособное население составляет 435 человек, из них:
– в армии – 3 человека;
– в местах лишения свободы – 3 человек;
– не работающие (домохозяева)- 171 человек;
– работающие за пределами поселения- 208 человек;
По состоянию на 01.01.2014 года среднемесячная заработная плата на одного работника по сельскому поселению Воздвиженский сельсовет составила 11250 рублей.
На территории поселения проживает 14 многодетных семей, 3 семьи с детьми, занимающиеся патронатным воспитанием детей.
Количество детей в сельском поселении до 7 лет – 96 чел., от 7 до 15 лет – 84 чел.
На территории поселения проживают следующие льготные категории граждан:
– инвалиды общего заболевания: всего – 42, в т.ч. дети-инвалиды – 5
– инвалиды и участники ВОВ – нет
– вдова погибшего участника в ВОВ –1
– ветераны труда- 112
– афганцы, участники боевых действий- 2
– реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий – нет.
– участники ликвидации Чернобыльской АЭС – нет.
В селе Воздвиженка имеется муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, в которой преподают 14 педагога. По состоянию на 01.01.2014 г. в школе обучаются 84 учащихся, работают различные кружки, спортивные секции.
II. Приоритетные направления концепции социально-экономического развития сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.
2.1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение населённых пунктов поселения осуществляется централизованно, а так же через родники и колодцы. Состояние водопроводных сетей оценивается не удовлетворительно. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Централизованная система водоотведения имеется в с.Воздвиженка, д.Бугульминка.с.сан.им.Чехова, д.Осоргино, д.Челноковка. Но из-за изношенности водопроводной системы в с.Воздвиженка водопроводом пользуется только часть улицы Речная (20 дворов). Население индивидуально пробурили 29 скважин, имеется 22 колодцев.
В с.сан.им.Чехова к водопроводу подключены многоквартирные жилые дома и частные дома..
В 2014 году планируется: замена водопроводных труб в д.Степановка – 710 м., д.Бугульминка – 1600 м., в с.Воздвиженка – бурение артезианской скважины, установка водонапорной башни –15 куб.м., замена водопроводных труб – 4400 м…
2.2. Содержание муниципального жилищного фонда, улучшение жилищных условий и комфортности проживания
– организация товариществ собственников жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории сельского поселения;
– обеспечение формирования и передача бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирных домах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома – 2 дома;
– обеспечение долевого финансирования администрации сельского поселения в проведении капитального ремонта МКД, имеющих муниципальный жилищный фонд;
– разработка и утверждение муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД сельского поселения;
2.3. Дорожная деятельность. Содержание и ремонт улично-дорожной сети, устройство дорог
– ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог улиц с.Воздвиженка, д.Челноковка на площади 1000 кв.м.;
– информационное обеспечение дорожными знаками и дорожной разметкой участников дорожного движения;
2.4. Пожарная безопасность
– проведение профилактической работы среди населения по реализации мер пожарной безопасности и контроля за соблюдением противопожарных мероприятий;
-организация муниципальными служащими подворного обхода по проведению противопожарной пропаганды, обучения населения мерам пожарной безопасности с рекомендацией жителям сельского поселения иметь запас воды не мене 200 литров на случай пожара;
– ремонт и устройство пожарных гидрантов.
2.5. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселения;
– очистка и устройство пирса на пруду механизированным способом в с.Воздвиженка.
2.6. Благоустройство и озеленение территории
– благоустройство населенных пунктов, дорог республиканского и местного значения.
– озеленение территорий.
– Освещение улиц населенных пунктов.
2.7. Организация сбора и вывоза мусора
– проведение субботников по санитарной очистке территории села и пойм рек Гайны, пруда в с.Воздвиженка и с.сан.им.Чехова
– сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в населенных пунктах.
– организация сбора и вывоза ТБО жизнедеятельности населения частного сектора .
2.8.Содержание мест захоронений и организация ритуальных услуг
– содержание и очистка территорий, ограждений мест захоронений;
– организация ритуальных услуг в соответствии с действующим законодательством, в том числе захоронение невостребованных трупов.
2..9. Обеспечение условий на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта
– обеспечение потребности спортивных объектов и учреждений в оборудовании и инвентаре.
2.10. Культура, патриотическое воспитание молодежи
1. Пропаганда героической истории и славы Отчества, воспитания уважения к памяти его защитников:
– проведение дней воинской славы России в ознаменование 69-й, 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
2.11. Развитие сельского хозяйства.
-развитие ЛПХ и КФХ.
2.12.Совершенствование системы местного самоуправления.
– совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением.
– совершенствование системы “обратной связи” органов местного самоуправления и населения.
-планирование и организация системы информирования населения по реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и обращений граждан в органы местного самоуправления поселения.
Для достижения цели концепции социально-экономического развития сельского поселения Воздвиженский сельсовет на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех отраслей, создать современную рыночную инфраструктуру, отладить механизмы привлечения финансовых средств для реализации намеченных мероприятий.
Реализация в полном объеме всех мероприятий позволит:
– повысить качество предоставляемых услуг ЖКХ;
– снизить численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума;
– повысить экологическую безопасность поселения, тем самым улучшить здоровье населения;
– понизить показатели преступности, повысить безопасность жизни людей;
– увеличить количество субъектов малого предпринимательства;
– создать новые рабочие места;
– увеличить собственные доходы бюджета;
– улучшить жилищные условия населения;
– способствовать развитию сельского хозяйства;
-улучшит улично-дорожную сеть и безопасность участников дорожного движения;
-минимизация последствий ЧС.
Приложение №2 к Решению Совета от 24.12.2013г.№151
Финансы
|
Доходная часть сельского поселения Воздвиженский сельсовет (тыс.руб) Таблица 1. |
||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Показатели бюджета |
Отчет 2012 г. |
Бюджет 2013г (Оценка) |
Исполнение бюджета на 01.11.13 |
Прогноз 2014 г. |
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
135,5 |
60,0 |
56,1 |
72,0 |
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
181 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0,3 |
0,9 |
0,9 |
2,0 |
|
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
30,9 |
14,0 |
13,8 |
25,0 |
|
|
182 1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог |
192,5 |
101,7 |
101,7 |
90,0 |
|
|
182 1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог |
18,7 |
19,5 |
19,5 |
40,0 |
|
|
791 1 08 04020 01 0000 110 |
Госпошлина |
5,2 |
6,0 |
5,4 |
6,0 |
|
|
863 1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы полученные в виде аренд. платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена |
54,1 |
34,0 |
34,0 |
46,0 |
|
|
863 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в операт. управлении |
|
0,1 |
|
|
|
|
791 1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
0,2 |
|
|
|
|
|
863 1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственнная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0,7 |
58,4 |
58,4 |
|
|
|
706 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотация бюджетам поселений на выравнивания бюджет. обеспеченности |
529,6 |
436,9 |
364,1 |
924,1 |
|
|
791 2 02 09054 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
562,0 |
94,4 |
94,4 |
400,0 |
|
|
791 2 02 01003 10 0000 151 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
716,6 |
466,1 |
388,5 |
|
|
|
791 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
62,9 |
58,1 |
58,1 |
60,4 |
|
|
791 2 02 04999 10 7502 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
791 2 02 04999 10 7503 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
|
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
2309,2 |
1750,1 |
1594,9 |
1665,6 |
|
Расходная часть сельского поселения Воздвиженский сельсовет (тыс.руб)
Таблица 2.
|
Наименование |
РзПз |
ЦС |
Отчет 2012 г. |
Бюджет 2013г (Оценка) |
Исполнение бюджета на 01.11.13 |
Прогноз 2014 г. |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
1186,0 |
1217,6 |
918,9 |
1005,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципального образования |
0100 |
020000 |
1186,0 |
1217,6 |
918,9 |
1005,1 |
|
Глава муниципального образовании |
0102 |
020300 |
391,6 |
404,2 |
337,6 |
341,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0102 |
020300 |
391,6 |
404,2 |
337,6 |
341,6 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
020400 |
794,4 |
813,4 |
581,3 |
653,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 |
020400 |
794,4 |
813,4 |
581,3 |
653,5 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
|
|
10,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
0111 |
0700500 |
|
|
|
10,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
62,9 |
58,1 |
54,4 |
60,4 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0203 |
013600 |
62,9 |
58,1 |
54,4 |
60,4 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0400 |
|
563,7 |
250,0 |
199,4 |
100,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
0402 |
|
10,6 |
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0402 |
2480100 |
10,6 |
|
|
|
|
Дорожная деятельность |
0409 |
|
250,0 |
250,0 |
199,4 |
|
|
Республиканская целевая программа “Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)” |
0409 |
5220400 |
250,0 |
250,0 |
199,4 |
|
|
Полномочия в области земельных отношений |
0412 |
|
303,1 |
|
|
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0412 |
3380000 |
206,2 |
|
|
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0412 |
3400303 |
96,9 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
0500 |
|
456,4 |
729,6 |
300,1 |
500,0 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
|
56,6 |
10,2 |
10,2 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
0501 |
3500300 |
56,6 |
10,2 |
10,2 |
|
|
ЖКХ |
0502 |
|
111,5 |
487,4 |
80,5 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0502 |
1020102 |
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0502 |
3510500 |
111,5 |
87,4 |
48,1 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0502 |
5229800 |
|
400,0 |
32,4 |
|
|
Благоустройство |
0503 |
|
288,3 |
232,0 |
209,4 |
500,0 |
|
Благоустройство |
0503 |
5000000 |
|
|
|
|
|
Благоустройство |
0503 |
6000000 |
288,3 |
232,0 |
209,4 |
500,0 |
|
Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов |
0503 |
6000100 |
240,9 |
148,0 |
127,7 |
100,0 |
|
Озеленение |
0503 |
6000300 |
|
|
|
|
|
Содержание мест захоронения |
0503 |
6000400 |
5,0 |
52,0 |
50,0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |
0503 |
6000500 |
42,4 |
32,0 |
31,7 |
400,0 |
|
Всего расходов |
|
|
2269,0 |
2255,3 |
1472,8 |
1665,6 |